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浏经发[2015]17号(关于下达2015年度财政预算的通知)

发布日期:2016-03-15作者:

浏经发〔201517

浏阳经济技术开发区管理委员会

关于下达2015年度财政预算的通知

委属各单位、市直驻区各部门:

  按照《中华人民共和国预算法》相关规定,根据经开区2015年工作总体部署和发展战略,结合我区工作实际,经研究,现将2015年度财政预算下达给你们,并就有关事项通知如下:

  一、财政收入预算

  1、增长幅度

  根据经开区经济发展态势和主要经济指标增长情况,以及浏阳市财政收入增长目标等因素,确定我区2015年财政总收入增长率为20.99%,其中长沙市口径收入增长率为19.7%

  2、财政总收入

  2015年,财政总收入增长20.99%,达到29.18亿元,增加5.06亿元。其中长沙口径财政收入(一般预算收入)增长19.70%,达到24.68亿元,增加4.06亿元,土地出让收入(基金预算收入)增长28.57%,达到4.5亿元,增加1亿元。

  3、地方公共预算收入

  根据总收入任务和税种测算,2015年我区本级财政预算收入任务为90677万元。其中本级一般预算收入为57977万元,增加8624万元,增长17.44%(一般预算收入上缴市财政22811万元,增加3375万元,增长17.36%);基金预算收入32000万元,增加4684万元,增长17.15%;国有资本经营预算收入700万元。

  4、各征收部门收入任务

  按征收部门分:国税目标任务19.2亿元,增加3.18亿元,增长19.90%;地税目标任务5.43亿元,增加8334万元,增长18.13%;财政目标任务4.55亿元,增加1.04亿元,增长29.70%

  5、各行业税收任务

  根据2014年税源结构情况确定,电子信息行业税收目标为14.51亿元,增加2.28亿元,增长18.61%,占税收总额的58.79%;生物医药行业税收目标为4.99亿元,增加9544万元,增长23.65%,占税收总额的20.22%;健康食品行业目标税收为1.24亿元,增加2620万元,增长26.90%,占税收总额的5.07%;房产建筑行业税收目标为1.14亿元,增加1478万元,增长15.03%,占税收总额的4.62%。其它行业税收目标为2.8亿元,增加4122万元,增长17.22%,占税收总额的11.36%

  二、财政支出预算

  根据我区新财政预算管理体系,按照“二上二下”的程序编制2015年财政支出预算。首先由各部门根据人员情况和承担的公共服务项目申报部门基本支出预算和项目支出预算报财政局(一上);其次由财政局根据各部门申报情况和基本支出预算标准及项目预算增长比例下达部门预算上限(一下);再次由各部门根据财政局下达的预算上限确定具体项目预算报财政局(二上);最后由财政局汇总部门预算及综合预算报管委会主任会议决定后,再报党工委会议批准确定年度预算后予以下达(二下)。

  1、财政总支出

  根据以收定支原则,2015年财政总支出90677万元(不含债务预算)。其中,一般公共预算支出57977万元(含预备费803万元),基金预算支出32000万元,国有资本经营预算支出700万元。2015年财政支出与财力相适应,确保财政收支平衡,略有结余。

  2、一般公共预算支出安排情况

  2015年一般公共预算支出57977万元,同比增加9523万元,增长19.65%,其中部门预算9897.27万元,定额补助预算770.6万元,综合预算47309.13万元。

  (1)按项目分类

  全年安排基本支出3297万元,专项性工作项目支出4983万元,社会经济事业发展项目支出14614万元,惠民政策到人项目支出500万元,基本建设项目支出30000万元,其它类项目支出4583万元。

  (2)按功能分类

  一般公共服务支出4564.50万元,增加494.5万元,增长12.15%

  公共安全支出762.33万元,增加130.33万元,增长20.62%

  教育支出330万元,增加215万元,增长186.96%

  科学技术支出1290万元,增加350万元,增长37.23%

  文化体育与传媒支出308万元,增加241万元,增长359.7%

  社会保障和就业支出553.16万元,增加131.16万元,增长31.08%

  医疗卫生和计划生育支出57万元,增加10万元,增长21.28%

  节能环保支出1024.02万元,增加475.02万元,增长86.52%

  城乡社区支出34743.98万元,增加3682.98万元,增长11.86%

  交通运输支出887万元,增加431万元,增长94.52%

  资源勘探电力信息等支出8513.28万元,增加2240.28万元,增长40.18%

  国土海洋气象等支出360.73万元,增加287.73万元,增长394.15%

  其他支出3780万元,减少169万元,下降4.28%;

  三、支出预算说明

  1、因机构调整后人员情况及年度工资调整的不确定性, 200万元基本支出预算暂未分配到各部门。2015年基本支出预算比去年增长474万元,增长17%,剔除人员增长、机构调整因素,公用经费预算基本与上年持平。

  2、基本建设资金3亿元暂未安排到具体项目,待政府投资项目计划确定后,结合投资计划及年度资金支付计划统筹安排到具体建设项目。剔除上年列入基本建设的特殊支出3817万元,今年基本建设资金安排支出实际增加4091万元,增长15.65%

  3、因交通、教育、环境卫生、规划、污水治理、宣传、项目管理、公共治安等工作项目和经济社会发展项目较多,以及原从开发投资公司支出的项目转列财政预算,全年列入部门预算的专项工作和经济社会事业发展项目支出合计6296万元,增加2925万元。其中交通增加431万元,教育增加322万元,环卫增加548万元,规划增加458万元,环境及污水治理增加555万元,其他611万元。

  4、全年安排产业发展扶持专项资金(含科技资金1200万元)9600万元,比上年增加1805万元,增长23%

  5、按照预算管理体制,财政对委属二级事业单位、部分驻园机构等13家单位进行定额预算,全年安排定额单位经费补助预算资金770.6万元。

  6、根据基金预算收入测算全年土地收入返还收入约为3.2亿元,资金专项用于扶持产业发展、征地拆迁补偿、安置补偿、报批经费和三通一平支出,不安排其它项目预算支出,形成的缺口由融资解决。

  7、有非税收入任务的单位,非税收入出现短收(除房产分局、环保分局、建工站按短收比例扣减工作经费外)则相应扣减该单位的部门预算工作项目经费。非税收入超收在50万元以内,则可用于该单位部门预算新增工作项目经费支出,超过50万元部分由财政统筹50%,另外50%用于该单位新增项目经费支出。

  8、定额补助单位只安排运行经费,其他经费不足部分在经营创收收入中以及向上争资中解决,财政原则上不再追加经费。

  9、预算资金拨付审批及财务支出审批规定另行下文明确。

  附:

  1、浏阳经开区2015年财政收入预算表

  2、浏阳经开区2015年税收预算表

  3、浏阳经开区2015年财政收支总预算表

  4、浏阳经开区2015年部门预算汇总表

  5、浏阳经开区2015年公共财政支出预算表

  浏阳经济技术开发区管理委员会

  2015413

浏阳经济技术开发区管理委员会办公室2015年4月13日印

(共印15份)

 

浏经发[2015]17号(关于下达2015年度财政预算的通知)


 

信息来源: 责任编辑:财政局
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